Nodokļu ceļvedis digitālajiem ārštata darbiniekiem

Ievads

Ja esat ārštata darbinieks, kas strādā digitālajā jomā, neapšaubāmi 99 % savas darba dienas pavadāt, pildot ar darbu saistītus uzdevumus. Nodokļu deklarācijas aizpildīšana vai pat domāšana par savu nodokļu lietu kārtošanu nav tas, par ko ikdienā domā vairums profesionāļu. Tomēr nodokļu maksāšana ir juridiska prasība, kas nozīmē, ka ikvienam vajadzētu sekot līdzi saviem nodokļu pienākumiem, pat ja tas nav tas, ko kāds dara ar īpašu prieku. Zemāk ir sniegti daži noderīgi padomi, kas palīdzēs mazināt slogu, kad runa ir par savu nodokļu lietu kārtošanu.

Padomi, kā aizpildīt nodokļus ar minimālu satraukumu

Nodokļu kārtošanai ne vienmēr ir jābūt sāpīgam vai laikietilpīgam procesam. Ir veidi, kā visu uzskaiti padarīt vienkāršāku.

Ieņēmumu un izdevumu uzskaite

Ir svarīgi visa gada garumā sekot līdzi uzņēmuma ienākumiem un izdevumiem, lai tad, kad būs jāaizpilda deklarācija, jūs varētu iesniegt precīzus un aktuālus datus. Vislabāk ir reģistrēt nopelnīto un iztērēto, izmantojot grāmatvedības programmatūras pakotni, jo visi dati tiek droši glabāti tiešsaistē. Tomēr laiku pa laikam tomēr var būt nepieciešams izmantot fiziskus dokumentus ārpus programmatūras. Piemēram, ja paplašināsiet savu darbību nelielā uzņēmumā, iespējams, vēlēsieties lejupielādēt ienākumu pārskata veidni, ko var rediģēt un atvērt programmā Excel, nevis programmatūrā.

Atlicināt naudu nodokļu nomaksai

Atverot atsevišķu kontu, kurā uzkrāt naudu nodokļu rēķinam, būs vieglāk izvairīties no naudas tērēšanas, kas nepieciešama nodokļu deklarācijas sagatavošanai. Iespējams, periodiski vēlaties izmantot nodokļu kalkulatoru, lai aptuveni aprēķinātu, cik daudz nodokļu, iespējams, jums būs jāmaksā no ienākumiem pēc izdevumu atskaitīšanas.

Lai vēl vairāk vienkāršotu šo uzdevumu, varat iestatīt automātiskus pārskaitījumus uz savu krājkontu, tāpēc jums pat nebūs jāatceras, ka tas jādara manuāli. Ja varat, pievienojot nelielu papildu summu, var palīdzēt segt lielāku nodokļu summu mēnešos, kad jums ir lielāki ienākumi. Strādāšana brīvajā profesijā nav precīza zinātne, un nav divu vienādu mēnešu. Tāpēc labāk ir uzkrāt vairāk, nekā nepieciešams, nekā uzkrāt mazāk un pēc tam atrast papildu naudu, lai segtu nodokļu rēķinu.

Kādus priekšmetus es varu atskaitīt kā uzņēmējdarbības izdevumus?

Strādāšana brīvajā profesijā vai mazā uzņēmuma vadīšana var būt dārga, taču, par laimi, ir daudz lietu, ko varat pievienot saviem izdevumiem, lai (likumīgi) samazinātu nodokļu rēķinu.

Aprīkojums un piederumi

Digitālajiem ārštata darbiniekiem sākotnējie izdevumi par aprīkojumu un materiāliem, kas ļauj veikt uzņēmējdarbību, var būt lieli izdevumi. Tas ietver datorus, printerus, programmatūru un uzņēmuma telpas, ja jūs īrējat biroja telpas, nevis strādājat mājās. Tā ir lieliska ideja, lai nošķirtu darba un mājas dzīvi, taču tie joprojām ir izdevumi. Pat nelielas lietas, piemēram, kancelejas preces, vizītkartes un printera tinte, ātri uzkrājas. Visu šo pirkumu uzskaite ir ļoti svarīga, lai jūs varētu tos iekļaut izdevumos un samazināt nodokļu summu, kas jums jāmaksā.

Izglītība

Arī dažus mācību kursus, seminārus un tīmekļa seminārus var uzskatīt par uzņēmējdarbības izdevumiem. Galvenā prasība ir, lai tie būtu saistīti ar jūsu digitālo ārštata darbu. Piemēram, ja jūs sniedzat grafiskā dizaina pakalpojumus, jums būs jāseko līdzi tehnoloģiju attīstībai, kas palīdz uzlabot jūsu grafiskā dizaina prasmes. Tie bieži mainās, tāpēc jūs varētu apmeklēt gadījuma rakstura tīmekļa seminārus un darbseminārus, nevis pilnus kursus. Tie ir rentabli izdevumi. Citi kursi, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības prasmes, ir vispārīgāki, piemēram, mācīties veidot kontaktus un uzlabot mārketinga prasmes. Neatkarīgi no tā, kādus pakalpojumus sniedzat, mācīšanās var palīdzēt jums iegūt un noturēt vairāk klientu.

Komandējumi

Ja jums ir jādodas ceļojumā kāda ar uzņēmējdarbību saistīta iemesla dēļ, arī tas var būt izmaksas. Tas attiecas uz transporta izdevumiem, piemēram, lidojumiem, nobrauktiem kilometriem un automašīnu nomu, ja ceļojums ir nepieciešams, lai tiktos ar klientiem, apmeklētu ar jūsu uzņēmējdarbību saistītas konferences vai radītu uzņēmējdarbības iespējas utt.

Mājas biroja izmaksas

Tie var būt līdzīgi izdevumiem par aprīkojumu un piegādēm. Daži digitālie ārštata darbinieki izvēlas strādāt tikai no mājām, nevis īrēt biroja telpas. Viņiem tas šķiet ērtāk, un viens no lielākajiem ārštata darbinieku vilinājumiem ir tas, ka viņiem nav jādodas uz biroju.

Papildus jau minētajām biroja precēm, ja jums mājās ir īpaša darba vieta, iespējams, ka to varēsiet iekļaut izdevumos, ņemot vērā darba vietas lielumu un izmantošanas biežumu. Ir vērts saņemt padomu, lai pārliecinātos, ka kā izdevumus uzskaitāt pareizo summu. Orientējoši, jūs varat saņemt 5 ASV dolāru nodokļu atlaidi par katru kvadrātpēdu, kas tiek izmantots jūsu mājoklī uzņēmējdarbības vajadzībām. Tomēr maksimālais atļautais platības ierobežojums ir 300 pēdas, taču digitālā brīvmākslas jomā strādājošam cilvēkam tas ir saprātīgs platības apjoms.

Transportlīdzekļu izdevumi

Papildus ceļošanai varat saņemt nodokļu atvieglojumus arī tad, ja jums ir transportlīdzeklis, ko izmantojat darbam. Jūsu uzskaitītajās izmaksās var iekļaut degvielas, eļļas, remonta, apdrošināšanas un amortizācijas izmaksas. Lai transportlīdzekli varētu uzskatīt par uzņēmējdarbības izdevumiem, jums tas jāizmanto braukšanai uz tikšanos ar klientiem, preču piegādei (ja attiecināms), ar uzņēmējdarbību saistītu pasākumu apmeklēšanai un citiem darba uzdevumiem.

Reklāma un mārketings

Kā digitālais ārštata darbinieks varat izvēlēties nolīgt ārējus mārketinga pakalpojumus vai arī to darīt pats. Jebkurā gadījumā būs izmaksas, kas klasificējamas kā uzņēmējdarbības izdevumi. Tās var būt tiešsaistes vai bezsaistes reklāmas, tīmekļa vietņu izstrāde un uzturēšana, brošūras/lappuses un apmaksātas sociālo plašsaziņas līdzekļu kampaņas.

Profesionālie pakalpojumi

Pat ja esat vienīgais ārštata darbinieks savā ārštata uzņēmumā, kādā brīdī jums būs jāizmanto ārpakalpojumi. Tie varētu būt juridiskie konsultanti, grāmatveži vai finanšu konsultanti. Katrs no šiem speciālistiem var palīdzēt nodrošināt jūsu uzņēmuma sekmīgu darbību, tāpēc tie visi ir reāli izdevumi, kas var palīdzēt samazināt nodokļu summu, kas jums jāmaksā.

Lietas, ko nevarat pieprasīt kā izdevumus

Ne visu var pieprasīt kā likumīgus uzņēmējdarbības izdevumus. Tomēr daži ārštata darbinieki dažus izdevumus var uzskatīt par pelēko zonu. Lai palīdzētu to noskaidrot, šeit ir sniegti piemēri pirkumiem, kurus parasti nevar atskaitīt no uzņēmējdarbības izdevumiem.

Personīgais ceļojums vai pārtika

Būdams digitālais ārštata darbinieks, varat brīvi strādāt no jebkuras vietas, lai veiktu daļu vai visu savu darbu. Daži ārštata darbinieki labprāt dodas darba brīvdienās, kad darba laikā pavada laiku ārzemēs, bet atrašanās vietai nav nekādas saistības ar viņu uzņēmējdarbību. Šāda iemesla dēļ ceļošana (un ēdināšana, ko jūs iegādājaties, atrodoties tur) nav saimnieciskās darbības izdevumi.

Priekšmeti personiskai lietošanai

Tādi priekšmeti kā klēpjdators vai tālrunis var būt izdevumi tikai tad, ja tie tiek izmantoti tikai ārštata darbam. Ja esat iegādājies tālruņa līgumu, kas reti vai nekad netiek izmantots darba zvaniem, tas ir paredzēts personiskai lietošanai. Tomēr, ja šo tālruni regulāri izmantojat darbam, bet izmantojat arī personīgiem mērķiem, varat daļu no tā pieprasīt kā izdevumus.

Abonementi, kas nav abonementi uzņēmējdarbībai

Lai gan saprātīgi izdevumi ir arī abonēšanas maksas, piemēram, par mārketinga rīkiem, pretvīrusu programmatūru, programmām, kas palīdz veikt ārštata darbu, un grāmatvedības programmatūru. Daži citi abonēšanas veidi nav tādi. Piemēram, jums, iespējams, patīk klausīties mūziku, kamēr strādājat, un starp dziesmām jūs traucē reklāmas. Tāpēc jūs izvēlaties maksas abonementu, lai novērstu reklāmas. Tas netiek uzskatīts par izdevumiem, jo tam nav tiešas un acīmredzamas saiknes ar jūsu darbu, un būtu grūti pierādīt, ka tas palielina jūsu darba ražīgumu.

Apģērbs

Apģērbs reti tiek uzskatīts par izdevumiem, ja vien jums nav īpašas uniformas vai darba veikšanai nav nepieciešams valkāt aizsargtērpu. Tā kā tas, visticamāk, neattiecas uz digitāliem ārštata darbiniekiem, jūs to nevarēsiet uzskaitīt. Jebkuru apģērbu, ko iegādājaties, lai tiktos ar klientiem vai apmeklētu pasākumus, var valkāt arī savā personīgajā laikā.

Izklaide

Ja tiekaties ar klientu vai potenciālo klientu, iespējams, varēsiet uzskaitīt ēdināšanu kā izdevumus, bet izklaides pasākumi, piemēram, koncerts vai sporta pasākums, netiks uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem. Lai gan tas varētu būt labs veids, kā atstāt iespaidu uz klientu un lauzt ledus, tie nav atļauti kā izdevumi, jo nav iespējams pierādīt saistību starp izklaides izdevumiem un to, ka tie jums nes vairāk darba.

Politiskie ieguldījumi

Atšķirībā no labdarības ziedojumiem politiskos ziedojumus nevar atskaitīt no nodokļiem. Tie nav nepieciešami jūsu ārštata uzņēmējdarbības veikšanai, un to saņēmēji nav labdarības organizācija. Tāpēc, ja jūs nolemjat dot savu ieguldījumu politiskā pasākumā, kas jums ir ļoti svarīgs, tas nesamazinās jūsu maksājamo nodokļu summu.

Zinot, kas ir un kas nav uzņēmuma izdevumi, varat nodrošināt, ka maksājat pēc iespējas mazāk nodokļu, nepārkāpjot noteikumus. Ja sekosiet līdzi visam, būsiet gatavi un neatliksiet nodokļu nomaksu uz pēdējo brīdi, viss būs vieglāk.